如何使用日记帐修改增值税申报表上的框值

您可以通过制作增值税日记帐来修改增值税申报单上的框。

您需要执行以下步骤:

期刊> + Create 并选择类别“VAT 日志”

您可以 仅为输入增值税或输出增值税调整分别创建日记帐,如果您需要同时更新这两个区域,则需要 创建两个日记.

创建日记帐并输入“输入增值税”或“输出增值税”的行时,任何其他名义’该日记帐中具有相同借方或借方面值的,将在增值税申报单上更新。

在以下示例中,由于仅在借方上输入输出增值税。该日记帐上只有借方的其他名义行也将出现在增值税退税单上。

这将更新以下框的增值税申报表:

  • 方块1 = 60.00
  • 方框6 = 300.00

以下是有关如何输入日记帐以及在增值税申报单上将影响哪些框的其他示例。

输出增值税1

借方信用
输出增值税20.00
Net for 增值税 返回Code100.00
平衡码120.00

EC增值税申报成员国=未勾选

  • 增值税申报表
    • 方块1 = 20.00
    • 方框6 = 100.00

输出增值税2

借方信用
输出增值税20.00
Net for 增值税 返回Code100.00
平衡码120.00

EC增值税申报成员国=未勾选

  • 增值税申报表
    • 方块1 = -20.00
    • 方框6 = -100.00

输出增值税3

借方信用
输出增值税20.00
Net for 增值税 返回Code100.00
输出增值税5.00
Net for 增值税 返回Code100.00
平衡码225.00

EC增值税申报成员国=未勾选

  • 增值税申报表
    • 方块1 = 25.00
    • 方框6 = 200.00

输出增值税1,且已选择EC会员国的增值税申报表

借方信用
输出增值税20.00
Net for 增值税 返回Code100.00
平衡码120.00

增值税退税的EC成员国=已打勾

  • 增值税申报表
    • 方块1 = 20.00
    • 方框6 = 100.00
    • 方框8 = 100.00

输出增值税2,且已选择EC会员国的增值税申报表

借方信用
输出增值税20.00
Net for 增值税 返回Code100.00
平衡码120.00

增值税退税的EC成员国=已打勾

  • 增值税申报表
    • 方块1 = -20.00
    • 方框6 = -100.00
    • 方框8 = -100.00

输出增值税3,且已选择EC会员国的增值税申报表

借方信用
输出增值税20.00
Net for 增值税 返回Code100.00
输出增值税5.00
Net for 增值税 返回Code100.00
平衡码225.00

增值税退税的EC成员国=已打勾

  • 增值税申报表
    • 方块1 = 25.00
    • 方框6 = 200.00
    • 方框8 = 200.00

输入增值税1

借方信用
输入增值税20.00
Net for 增值税 返回Code100.00
平衡码120.00

EC增值税申报成员国=未勾选

  • 增值税申报表
    • 方框4 = 20.00
    • 方框7 = 100.00

输入增值税2

借方信用
输入增值税20.00
Net for 增值税 返回Code100.00
平衡码120.00

EC增值税申报成员国=未勾选

  • 增值税申报表
    • 方框4 = -20.00
    • 方框7 = -100.00

输入增值税3

借方信用
输入增值税20.00
Net for 增值税 返回Code100.00
输入增值税5.00
Net for 增值税 返回Code100.00
平衡码225.00

EC增值税申报成员国=未勾选

  • 增值税申报表
    • 方框4 = 25.00
    • 方框7 = 200.00

输入增值税1,并选择EC会员国的增值税申报表

借方信用
输入增值税20.00
Net for 增值税 返回Code100.00
平衡码120.00

增值税退税的EC成员国=已打勾

  • 增值税申报表
    • 方块2 = 20.00
    • 方框4 = 20.00
    • 方框7 = 100.00
    • 方框9 = 100.00

输入增值税2,并选择EC会员国的增值税申报表

借方信用
输入增值税20.00
Net for 增值税 返回Code100.00
平衡码120.00

增值税退税的EC成员国=已打勾

  • 增值税申报表
    • 方块2 = -20.00
    • 方框4 = -20.00
    • 方框7 = -100.00
    • 方框9 = -100.00

输入增值税3,并选择EC会员国的增值税申报表

借方信用
输入增值税20.00
Net for 增值税 返回Code100.00
输入增值税5.00
Net for 增值税 返回Code100.00
平衡码225.00

增值税退税的EC成员国=已打勾

  • 增值税申报表
    • 方块2 = 25.00
    • 方框4 = 25.00
    • 方框7 = 200.00
    • 方框9 = 200.00

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